微信 简体版|繁体版
网站支持IPv6
广西贵港市港北区人民政府门户网站
当前位置:首页 > 港北区预决算公开平台 > 港北区部门决算

贵港市港北区建设局2017年部门决算

2018-09-29 09:33     来源:港北区住房和城乡建设局
【字体: 打印

目    录

第一部分:贵港市港北区建设局(部门)概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:贵港市港北区建设局2017年度部门决算

报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:贵港市港北区建设局2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分: 名词解释

第一部分:贵港市港北区建设局概况

一、主要职能

港北区建设局主要负责参与本行政区域内建筑市场,综合管理工程建设的报建工作,负责市、区政府交办的村镇规划的审查,报批和建设项目的选址定点,监管住房保障建设、小城镇建设和城市规划建设等工作。监查行业安全生产工作;加强城市基础设施投资的管理;加强重点工程建设项目的施工管理;监管危房改造建设工作,推动我区城市建设事业又好又快发展。

各二层单位按照职能分工分别负责以下工作:

1.港北区城乡规划建设管理监察大队负责全区范围内的城乡规划监察管理和市容监察管理;对在规划控制区内占用、挖掘道路,损坏街道、桥涵、排水设施等方面违法行为进行监察管理;对不报建,不报监,无证施工等建设工程项目的违法行为进行监察管理;对在城市道路的非经营性占道,经营性占道,影响市容市貌卫生等方面的违法、违章行为进行监察管理;对城镇公用事业方面的违法行为进行监察管理。

2.港北区建设工程质量(安全)监督站负责监督检查勘察、设计、施工、监理单位执行国家、自治区有关条例和合同对工程质量要求的情况;对在建工程进行现场质量抽检;核定工程质量等级;参与优质工程评选;处理一般工程质量事故,参与处理重大工程质量事故;对违反工程质量规定的行为进行处罚;参与建筑新结构、新技术、新工艺、新材料的质量鉴定。

3.港北区墙体材料改革办公室负责贯彻落实国家发展新型墙体材料和建筑节能政策法规;编制港北区新型墙体材料和建筑节能中长期发展规划和年度计划,协调新型墙体材料和建筑节能材料的生产开发和推广应用;审核生产新型墙体材料的建设项目;负责全区墙体材料革新、推广的协调和管理;按规定核退、管理和使用墙体材料专项基金;承担区政府及上级墙改与建筑节能工作机构交办的有关事项。

4.港北区建设工程招标投标管理站负责依据《中华人民共和国招标投标法》及其有关法规对建设工程的招标投标活动实施监督,依法查处招标投标活动的违法行为;按照招标投标有关法律法规办理建设工程招标投标行政许可和非行政许可(备案)事项;依据《广西壮族自治区建设工程造价管理办法》有关规定负责辖区内建设工程造价管理,办理建设工程结算报告备案;根据港北区人民政府招标投标委员会的要求,办理有关国有资金投资项目工程招标投标事务审核审查工作;完成上级领导交办的其他工作任务。

5.港北区人民防空办公室负责贯彻执行国家人民防空工作的方针、政策和法律、法规、规章,拟订本行政区域的人民防空工作措施;编制本行政区域的人民防空建设规划和计划;拟订防空袭方案和各种保障方案;组织人民防空工程和指挥、通信、警报建设与管理;会同有关部门审批人民防空建设与城市建设相结全的规划,审核城市规划中贯落实人民防空要求及人民防空建设规划情况,依法对城市和经济目标的人民防空建设进行监督检查;检查监督战时医疗进行救护、物资储备、水电供应和其人保障方案的落实;组织群众防空队伍建设和训练;组织人民防空演习;组织人民防空宣传教育;组织人民防空科学技术研究;管理人民防空经费、物资和资产;战时负责发放防空警报,组织指挥人民防空疏散和掩蔽,配合要地防空和城市防卫作战,协助有关部门做好供应和其他保障工作,组织消除空袭后果,协助有关部门恢复正常的生产和生活秩序。

二、部门决算单位构成

建设局汇总报表机构共计6个,包括建设局机关,下设五

个二层事业机构,其中:参公管理事业单位3个:港北区城乡规划建设管理监察大队、港北区建设工程质量(安全)监督站、港北区新型墙体材料改革办公室;全额拨款事业单位1个:港北区建设工程招标投标管理站;挂靠单位1个:区人防办 。全部为全额预算单位。

 

第二部分:贵港市港北区建设局2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(详见附表)

 

 

第三部分:贵港市港北区建设局2017年度部门决算情况

说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入3351.12万元,其中本年收入2413.84万元, 较2016年度决算数减少162.23万元,增下降4.62%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入2413.84万元,为本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少798.93万元,下降24.87 %,主要原因是:上年度棚户区改造项目资金332.8万元和农村危房改造项目资金2256.44万元, 本年度度棚户区改造项目资金27万元和农村危房改造项目资金1747.6万元,资金收入大幅度减少。

2.事业收入 0万元。

3.经营收入 0 万元。

4.其他收入0万元。

5.用事业基金弥补收支差额 0万元。

6.上年结转和结余937.28万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加636.70万元,增长211.82%,主要原因是棚户区改造项目资金和农村危房改造项目结余资金较大,约占650.44万元。

(二)本部门2017年度总支出3351.12万元,其中本年支出2755.12万元, 较2016年度决算数减少162.23万元,增下降4.62%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)21.74万元:主要用于主要用于港北区人民防空办公室,按照国家政策规定向职工发放的工资及日常办公经费。较2016年度决算数增加6.71万元,增长44.64 %,主要原因是较上年度人员工资增长及2017年度增加公务员考核事项3.24万元。

2.社会保障和就业支出(类)31.96万元:主要用于按国家规定缴纳在职人员机关养老保险支出。为2017年度新增项目。

3. 医疗卫生与计划生育支出(类)11.86万元:主要用于按国家规定缴纳在职人员医疗保险等方面的支出。较2016年度决算数减少1.51万元,下降12.21%,主要原因是较上年度人员减少。

4. 城乡社区支出(类)554.72万元:主要用于主要用于建设局机关及四个二层事业单位(城监大队、质监站、墙改办、招投标站),按照国家政策规定向职工发放的工资及日常办公经费。较2016年度决算数减少21.6万元,下降3.75%,主要原因是较上年度人员减少。

5. 农林水支出(类)126.01万元:主要用于主要用于(扶贫)第一书记驻村专项工作经费,农村危房改造建档立卡户配套资金。较2016年度决算数增加124.51万元,增长8300.67%,主要原因是增加2017年农村危房改造建档立卡户配套资金。

6. 资源勘探信息等支出(类)6.50万元:政府性基金预算财政拨款,主要用于墙改办开展农村新型墙体材料宣传普及等工作。较2016年度决算数增加5.15万元,增长381.48%,主要原因是2017年墙改办按上级文件要求组织开展“墙改下乡百镇千村千里行”宣传工作活动及“十三五”期间开展县城“限粘”乡镇农村“禁实、新型墙体推广应用等宣传费用。

7. 国土海洋气象等支出(类)2.19万元:主要用于开展防震减灾等工作费用。

8. 住房保障支出(类)2000.13万元:其中31.33万元用于按国家规定缴纳在职人员住房公积金,335.58万元用于棚户区改造支出,1633.23万元主要用于解决港北区农村危房995户的危房改造工作。较2016年度决算数增加30.94万元,增长1.57%,主要原因是增加棚户区改造项目资金支出。

9.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2016年度决算数增加0万元,与上年一至。

5.年末结转和结余596.00万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数减少341.48 万元,下降36.43%,主要原因是上年度结余棚户区改造资金本年度全部支出。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

本部门2017 年度一般公共预算支出2714.88万元,较2016年度决算数增加142.43万元,增长5.54%。其中:基本支出580.41万元,项目支出 2134.47万元。

本部门2017 年度一般公共预算支出年初预算为616.11 万元,支出决算为2714.88万元,完成年初预算的 440.65 %。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为16.15万元,支出决算为 21.74 万元,完成年初预算的134.61%。主要用于主要用于港北区人民防空办公室,按照国家政策规定向职工发放的工资及日常办公经费。2017年度增加公务员考核事项3.24万元。

(二)社会保障和就业支出(类)年初预算为61.40万元,支出决算为 31.96万元,完成年初预算的52.05%。主要用于按国家规定缴纳在职人员机关养老保险支出。由于是2017年新增预算项目,计算基数不明确,所以存在较大差异。

(三)医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为13.39万元,支出决算为 11.86万元,完成年初预算的88.57%。主要用于按国家规定缴纳在职人员医疗保险等方面的支出。较上年度人员减少,所以支出减少。

(四)城乡社区支出(类)年初预算为 382.13万元,支出决算为 520.97万元,完成年初预算的136.33%。主要用于主要用于建设局机关及四个二层事业单位(城监大队、质监站、墙改办、招投标站),按照国家政策规定向职工发放的工资及日常办公经费。由于办公经费增加按规定进行预算调整。

(五)农林水支出(类)年初预算为2.33万元,支出决算为 126.01万元,完成年初预算的5408.15%。要用于主要用于(扶贫)第一书记驻村专项工作经费,农村危房改造建档立卡户配套资金(2017年起农村危房改造建档立卡户配套资金列入此项)。

(六)国土海洋气象等支出(类)年初预算为1.00万元,支出决算为 2.19万元,完成年初预算的2190.00%。主要用于开展防震减灾等工作费用。

(七)住房保障支出(类)年初预算为194.29万元,支出决算为 2000.13万元,完成年初预算的1029.46 %。其中31.33万元用于按国家规定缴纳在职人员住房公积金,335.58万元用于棚户区改造支出,1633.23万元主要用于解决港北区农村危房995户的危房改造工作。主要是因为增加上级下达棚户区改造项目资金支出及农村危房改造项目配套资。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出580.41万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出307.64万元,完成年初预算的95.19%。主要原因是2017年度人员减少。

(二)商品和服务支出117.72万元,完成年初预算的   214.86%。主要原因是增加2017年其他商品服务支出,用于乡镇规划设计等费用24.57万元。

(三)对个人和家庭的补助支出152.28万元,完成年初预算的521.33%。主要原因是增加了奖励金支出113.51万元。

(四)基他资本性支出2.77万元,完成年初预算的 100 %。用于办公设备采购。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

本部门2017年度政府性基金支出40.25万元,较2016年度决算数增加36.83万元,增长1076.90 %。其中:基本支出 33.74万元,项目支出6.50万元。

本部门2017 年度政府性基金支出年初预算为 74.78万元,支出决算为40.25万元,完成年初预算的 53.82%。

(一)城乡社区支出(类)年初预算为66.28万元,支出决算为33.74万元,完成年初预算的50.91%。主要原因是预计上缴市住建委27万元尚未上缴。

(二)资源勘探信息等支出(类)年初预算为8.5万元,支出决算为6.50万元,完成年初预算的76.47%。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.52万元。

2017年度“三公”经费支出0.52万元,年初预算数0.75万元、完成年初预算的69.33%。较上年度决算支出数0.42万元,增长23.81%,主要原因是新增工作项目接待人次增加。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排 0(单位)机关、 0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组 0个,全年因公出国(境)团组共计 0个,累计 0人次。开支内容包括:

(二)公务用车购置及运行费支出0 元。其中:

公务用车购置支出 0万元。

公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年, 港北区建设局(部门)、  五 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为  0 辆,全年运行费支出  0万元,平均每辆 0 万元。

(三)公务接待费支出0.52万元,国内公务接待批次11次,人次10次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。主要用于接待检查、验收等业务上的工作接待。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出117.95万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2016年减少34.38万元,降低22.57%。主要原因是:2017年较2016年机关在职人员减少4人及相应业务经费支出减少。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额18.40万元,其中:政府采购货物支出13.40万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.00万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额18.40万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车  0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金1738.53万元,自评覆盖率达到100 %。

组织对“2017年农村危房改造”项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出1738.53万元。从绩效评价结果显示,2017年农村危房改造项目支出绩效情况,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

组织对1个部门开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出2714.88万元。从评价情况来看,上述项目支出绩效情况,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,2017年农村危房改造项目自评得分为100分。整体支出绩效项目自评得分为99.8分。发现的主要问题及原因:一是建设局编制4人,实有人数6人,超编2人,扣0.2分。在公开项目绩效自评结果的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:1、2017年决算公开表.xls

      2、2017年度区建设局整体支出管理绩2、效综合评价指标体系及自评表.xls

          3、财政专项支出绩效评分表(港北区农村危房改造3、项目专项支出绩效评分细则.xls

 

 

相关链接