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港北区人力资源和社会保障局2017年部门决算

2018-10-26 10:45     来源:港北区人社局
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第一部分:部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分: 2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分: 名词解释

第一部分:港北区人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

1.负责国家机关、事业单位工作人员的宏观规划、结构调整和综合管理;组织实施人事管理政策、规定;对政府系统人事工作进行指导、监督检查、协调服务、编制国家机关、事业单位的人员计划和工资计划。

2.研究制订人事制度改革的规划、方案,建立科学化、法制化的人事管理制度;会同有关部门协调指导企业、事业单位的人事制度改革。

3.推行国家公务员制度,制定全区推行国家公务员制度的实施办法和组织实施国家公务员制度各项单项法规(包括职位分类、录用、考核、奖励、纪律、职务升降、惩戒、职务任免、培训、交流、回避、工资福利、保险、辞职辞退、退休、申诉控告等);指导协调同级政府各部门及乡镇实施国家公务员制度工作。

4.综合管理国家机关、事业单位工作人员考试录用、聘用工作。负责国家机关、事业单位工作人员年度考核和审核工作。

5.综合管理专业技术人员工作,组织实施专业技术人员职称资格评定、考试和继续教育工作;研究建立专业技术人员职业资格制度和人才测评制度;综合管理有突出贡献专家、享受政府特殊津贴专家工作;负责专业技术人员家属“农转非”工作。

6.拟定本区人才资源开发、人才与智力引进、人才流动的制度和规定;培育、完善人才市场,引导和组织各类专业技术人员合理流动;负责引进专业技术人员和管理人员的审批工作。

7.负责机关、企事业单位干部调配及重点建设项目和国家特殊需要人员的选调、安置工作。编制大中专毕业生需求计划,并负责分配就业指导工作;负责分配后检查及见习期内的调整工作。

8.组织实施机关、事业单位工资政策和管理办法,完善机关、事业单位的福利制度;组织指导机关、事业单位工人的技术等级考核、审验、发证工作。

9.负责军队转业干部安置工作,编制安置计划并组织实施。

10.制定和组织实施机关、事业单位工作人员养老、工伤、失业保险的办法规定。组织实施机关、事业单位工作人员退休、退职政策;负责机关、事业单位退休、退职人员工作;协调管理机关、事业单位的社会保险工作。

11.综合管理政府奖励、表彰工作。会同有关部门研究制订机关、事业单位奖惩制度;协调各部门全区性的表彰工作;审核以区政府名义奖励、表彰的人员;负责有关惩戒与申诉控告工作;负责办理本区因公出国人员的政审工作。

二、部门决算单位构成

我局及二层机构单位基本情况:内设机构4个股(室)。

即1个办公室,1个就业保障综合股, 1个人事管理综合股, 1个法规股。下属五个二层单位:人才交流服务中心、就业服务中心、劳动保障监察大队、社会保险事业局、劳动人事争议仲裁院。  

 

第二部分:2017年度部门决算报表

(详见附表)

 

 

第三部分:2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入3276.07万元,其中本年收入3271.49万元, 较2016年度决算数增加1276.89万元,增长64 %。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入3271.49万元,为本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数增加1276.89万元,增长64 %,主要原因是原新农合办合并到社保局。

2.事业收入 0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2016年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0  %,主要原因是无。

3.经营收入 0 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2016年度决算数增加(减少0万元,增长(下降) 0 %,主要原因是无。

4.其他收入 0万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2016年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)  %,主要原因是无。

5.用事业基金弥补收支差额 0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2016年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是无。

6.上年结转和结余 4.58万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加(减少)0  万元,增长(下降)0  %,主要原因是历年结余。

(二)本部门2017年度总支出 3276.07万元,其中本年支出3028.34万元, 较2016年度决算数增加1033.74 万元,增长51%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出 265.97万元:主要用于保障局机关及二层单位正常运行、发放职工工资等方面的支出。

2.社会保障和就业支出1672.7万元:主要用于局机关及二层单位的养老保险和公益性岗位人员工资养老医疗,发放村干部待遇等支出。

3.医疗卫生与计划生育支出292.01万元:主要用于局机关和二层单位按照国家政策规定用于医疗保险方面的支出。

4.农林水支出685.9万元:主要用于贫困户健康扶贫商业保险和贫困人员交通补贴等。

5.住房保障支出38.48万元:主要用于局机关和二层单位按照国家政策规定用于职工住房公积金方面的支出。

6.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2016年度决算数增加(减少)0  万元,增长(下降)0  %,,主要原因无。

7.年末结转和结余247.73 万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2016年度决算数增加243.13万元,增长5285%,主要原因是权责发生制。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

本部门2017 年度一般公共预算支出1596.07万元,较2016年度决算数减少5967万元,下降78%。其中:基本支出     339.32万元,项目支出7223.75万元。

本部门2017 年度一般公共预算支出年初预算为1596.07万元,支出决算为3271.49万元,完成年初预算的 204%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为 440.03万元,支出决算为265.97万元,完成年初预算的61 %。(简要说明预决算差异)主要用于保障局机关及二层单位正常运行、发放职工工资等方面的支出。

(二)社会保障和就业支出年初预算为1690万元,支出决算为1672.7万元,完成年初预算的99%。主要用于局机关及二层单位的养老保险和公益性岗位人员工资养老医疗,发放村干部待遇等支出。

(三)医疗卫生与计划生育支出年初预算为204.68万元,支出决算为292.01万元,完成年初预算的142.6%。主要用于局机关和二层单位按照国家政策规定用于医疗保险方面的支出。建档立卡贫困人口参加城乡居民基本医保个人缴费自治区财政补助资金支出。预决算差异原因为2017年上级下达贫困人口城乡医保个人缴费资金。

(四)农林水支出年初预算为594.71万元,支出决算为685.9万元,完成年初预算的115.3%。主要用于贫困户健康扶贫商业保险和贫困人员交通补贴等。预决算差异原因为2017年上级下达贫困户健康扶贫商业保险资金等。

(五)住房保障支出年初预算为38.48万元,支出决算为38.48万元,完成年初预算的100%。主要用于局机关及二层单位按照国家政策规定用于职工住房公积金方面的支出。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 315.78万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出225.23万元,完成年初预算的 99 %预决算基本持平。

(二)商品和服务支出37.72万元,完成年初预算的 96 %。预决算基本持平。

(三)对个人和家庭的补助52.84万元,完成年初预算的 148 %。聘用人员增加。

四、2017年度政府性基金支出决算情况

本部门2017年度政府性基金支出 0 万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.22万元。

“三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0万元。全年使用财政拨款安排(单位)机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计   0个,累计 0人次。开支内容包括:

……

(二)公务用车购置及运行费支出 0万元。其中:

公务用车购置支出 0万元。……

公务用车运行支出 0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,人社局(机关) 0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0万元,平均每辆 0万元。……

(三)公务接待费支出 0.22万元,国内公务接待批次4 次,人次31 次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出 37.71万元,比2016年增加16.7万元,增长44 %。主要原因是原新农合办合并到社保局。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额29.48万元,其中:政府采购货物支出20.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9万元 授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的59 %,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的 0 %。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车  0辆、其他用车0辆,我局没有单位价值50万元以上通用设备及100万元以上专用设备。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,二级项目2 个,共涉及资金 701.96万元,自评覆盖率达到100 %。

组织对城乡居民社会养老保险村干部的养老补贴金进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出344.5万元。

组织对城乡居民社会养老保险区本级配套资金开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出357.46 万元。从评价情况来看,上述2个项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果(如有)。

我部门根据年初设定的绩效目标,城乡居民社会养老保险村干部的养老补贴和城乡居民社会养老保险区本级配套资金两项补贴项目自评得分为100 分,发现的主要问题及原因:暂时无。城乡居民社会养老保险村干部的养老补贴项目自评得分为100 分,发现的主要问题及原因:暂时无。城乡居民社会养老保险区本级配套资金自评得分为100 分,发现的主要问题及原因:暂时无。在公开项目绩效自评结果的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。

……

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 


附:2017年度部门决算报表

人社局2017年部门决算公开.doc

2017年人社局8个报表.xls

2017年就业8个报表.xls

 

(下列表格可从部门决算报表软件中导出。方法如下:

1.打开部门决算报表,在菜单“传送”中选择“导出Excel文档”。

2.选中要导出的单位并确定进出导出Excel状态。

3.在“报表筛选”选中“决算公开表”,在“导出前转换金额单位”和“没有数据也导出空表”前打勾。去掉“工作表名含标识”的选项 。点击“导出文件存放位置”的存盘按扭 ,选中文件存放位置并输入文件名保存即可。)

  

注:由于报表数字与万元为单位,明细数据采用四舍五入,合计数尾数可能存在误差。

 

 

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