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贵港市港北区发展和改革局2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明公开

2019-02-25 10:43     来源:港北区发改局
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目录

第一部分:部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分:2019年部门预算报表

表一:财政拨款收支表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:一般公共预算 “三公”经费支出表

表五:政府性基金预算拨款支出预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入预算总表

表八:部门支出预算总表

第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明

一、财政拨款收支预算情况说明

二、一般公共预算支出情况说明

三、一般公共预算基本支出情况说明

四、一般公共预算 “三公”经费情况说明

五、政府性基金预算情况说明

六、收支预算情况说明

七、收入预算情况说明

八、支出预算情况说明

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

(二)政府采购预算安排情况说明

(三)政府购买服务情况

(四)国有资产占用情况说明

(五)重点项目绩效目标情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况 

一、主要职责

(一)主要职责

1.贯彻执行国家、自治区和市国民经济和社会发展的方针、政策,拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划;受区人民政府委托向区人民代表大会作国民经济和社会发展计划的报告。

2.研究分析全区性经济体制改革和对外开放的重大问题,组织拟订综合性经济体制改革方案,协调拟订有关专项经济体制改革方案,提出完善社会主义市场经济体制、以改革开放促发展的对策建议。

3.负责投资管理,提出全区全社会固定资产投资总规模;统筹安排区财政性建设资金、政府性建设基金和国家、自治区、市下拨的专项资金;汇总编制全区固定资产投资中长期规划和年度计划;编制以工代赈投资项目计划并组织实施;研究提出投融资政策措施;指导和监督政策性贷款的使用方向;提出引导民间资金用于固定资产投资的方向、重点和措施;组织开展重大建设项目稽查;综合协调全区招标投标工作,对重大建设项目过程中工程招投标进行监督检查。

4.规划重大项目和生产力布局。负责全区重大建设项目的布局和前期工作的组织、协调、管理;安排国家、自治区、市和区拨款的建设项目、自治区和市重大建设项目、重大外资项目;提出并组织实施年度区重点建设项目,统一归口办理需报国家和自治区审批的工业、电力等建设项目。

5.负责对全区宏观经济运行进行预测、预警,研究经济运行中带有全局性的重大问题,提出对策建议;汇总和分析财政、金融以及其他经济和社会发展的情况,提出相关政策建议。

6.研究分析国内、国外两个市场的供求状况,提出全区重要商品市场供求的总量平衡和宏观调控对策;研究提出服务业、现代物流业发展的战略和规划。

7.转变发展方式和推进产业结构战略性调整和升级,研究提出国民经济重要产业的发展战略和规划;研究统筹城乡经济社会发展的重大问题,提出促进农业和农村经济发展的战略、规划;研究能源、交通发展的重大问题,提出能源、交通发展的战略、规划;研究工业、服务业、高技术产业发展的重大问题,提出促进工业、服务业、高技术产业发展的战略、规划。

8.研究提出区域经济协调发展和城镇化发展的战略及政策措施,促进区域城乡协调发展;研究应对气候变化、资源节约和环境保护的重大问题;拟订应对气候变化、节能减排、生态建设、环境保护、资源节约和开发利用规划及政策,综合协调清洁生产和环保产业发展。

9.拟订全区人口发展规划草案,研究人口发展战略,提出统筹解决人口问题的目标和任务建议,研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展的政策建议。

10.负责全区人口和计划生育、科学技术、教育、旅游、文化、广播电视、新闻出版、民政、卫生、体育等社会事业以及国防建设与国民经济和社会发展的衔接平衡;提出经济与社会协调发展、相互促进的政策,协调各项社会事业发展中的重大问题;提出劳动、就业、社会保障、收入分配与经济协调发展的战略和政策建议。

11.组织编制国民经济动员规划、计划,研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系,协调相关重大问题,组织实施国民经济动员有关工作。

12.承办区人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

(二)2019年主要工作任务

2019年我们要持续全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作,促进我区经济平稳健康发展和社会事业统筹推进。我局2019年主要做好以下几方面的工作:

1.抓固定资产投资工作。2019年全区固定资产投资预期目标增长12%。要顺利完成2019年的固投目标,主要从几方面努力:一是任务具体化细致化,每个月定出任务数分解到各乡镇(街道)、工业园,形成层层有任务、事事能落实的工作格局;二是督促乡镇(街道)和园区针对在建但还未入库的项目做好调度工作,确保项目入库;三是谋划储备一批项目,加快项目入库统计进度;四是督促业主加大施工力量,确保形成最大投资量;五是重点扶持有发展前景和实际效益的企业,培育壮大新的经济增长点。

2.抓重大项目建设。一是加快推进项目的前期工作,让一些重大项目尽快得到开工建设;二是加快技改项目的建设,协同其他部门及时解决项目推进过程中的困难,确保项目顺利推进。2019年,我区拟申报(含自然结转)列入自治区层面统筹推进的重大项目7个,计划总投资41.28亿元,2019年度计划投资11.6亿元;拟申报列入贵港市层面重大项目65个,计划总投资289亿元,年度计划投资41.73亿元;拟申报列入贵港市2019年“项目建设效益年”活动主要建设项目50个,计划总投资180亿元,年度计划投资37亿元。

3.抓中央预算投资项目。一是准确把握国家的投资计划方向,提前进行项目的谋划和筛选,确保项目申报有的放矢;二是提前做好项目前期工作,增强申报中央预算内投资项目的针对性和实效性;加强前期国土、规划、和环保等手续的办理,确保投资计划一旦下达,就可立即开工建设。力争2019年获得中央预算内资金比上年增长20%以上。

4.抓乡村振兴战略实施。我们将重点加强项目储备库的建设,做好重点项目的策划包装,实施动态管理。加强和各乡镇(街道)、区直各部门的对接联系,及时补充调整项目库,统筹推进项目实施,切实把规划确定的各项目标任务落到实处。

5.落实工作责任,认真抓好优化营商环境、节能减排、医疗改革以及招投标、物价等全区性工作落实。统筹协调区直有关部门,全面推进优化营商环境各项政策落地,优化提升我区营商环境。按照上级下达的节能减排目标任务,制订工作措施,实行任务分解,确保2019年节能减排目标任务任务完成。切实落实上级医改相关政策,推进医改工作落到实处,确保群众享受医改成果。严格按照相关规定开展招投标工作,确保财政投资、采购项目公正、顺利实施。继续在上级部门指导下开展物价工作。

二、机构设置情况

(一)机构设置。

1. 本级单位和内设机构。

港北区发展和改革局本级为纳入港北区本级财政全额预算管理的科级行政单位,内设股室:办公室、综合股。

所属单位。

(1)港北区政府投资项目评审中心纳入港北区本级财政全额预算管理,为局属二层参照公务员法管理的二级事业单位。

(2)港北区价格监督认定检测中心纳入港北区本级财政全额预算管理,为局属二层事业单位二级。

(二)部门预算单位构成

1.港北区发展和改革局(一级预算单位)

2.港北区政府投资项目评审中心(二级预算单位)

3.港北区价格监督认定检测中心( 二级预算单位)

三、人员构成情况

(一)编制现状(含二层机构)。

1.行政编制人数6人,其中:工勤编制人员1人;

2.事业编制人数13人,其中:实行公务员制度管理8人(含工勤编制人员2人),全额事业编制人员5人(含工勤编制人员0人)。

(二)人员构成(含二层机构)。

1.实有人数共计29人,  其中:在编在职人员19人,聘用人员6   人,退休人员4人。

2.其他人员情况:享受独生子女父母奖励的在职职工人数0  人;遗属人数0人。

 

第二部分:2019年部门预算报表(详见附件)

 

第三部分:2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明 

一、财政拨款收支预算情况说明

2019年部门财政拨款收入预算252.72万元,其中:一般公共预算收入预算201.31万元、政府性基金收入预算0万元、国有资本经营收入预算0万元。

2019年部门财政拨款支出预算252.72万元,其中:一般公共服务支出预算194.71万元、公共安全支出0.5万元、社会保障和就业支出31.32万元、卫生健康支出5.8万元、农林水事务支出6.53万元、住房保障支出13.86万元。

二、一般公共预算支出情况说明

2019年一般公共预算拨款支出252.72万元,其中:基本支出    201.31万元,项目支出51.41万元,结转下年0万元。按支出功能分类科目划分,具体支出如下:

1.行政运行68.67万元,同比减少4.44万元,下降 6.07%,下降原因是本局机关工作人员交流到其他部门。

      。

2.一般行政管理事务34.38万元,同比增加1.05万元,增长3.15%,增长原因是提高聘用人员工资及社会保障缴费。主要用于本单位为完成各项工作任务、保障事业发展而发生的项目支出。

3.事业运行91.66万元,同比减少2.73万元,下降2.89%,下降原因是本局事业单位工作人员交流到其他部门。   。

4.特别业务0.5万元,同比增加0万元,增长0%,主要用于本单位为完成禁毒宣传工作任务的项目支出。

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出31.32万元,同比增加8.73万元,增长38.65%,增长原因是增人增资,提高单位基本养老保险缴费基数。      。

6.行政单位医疗2.11万元,同比减少0.05万元,下降2.31%,下降原因是本局机关工作人员交流到其他部门。      。

7.事业单位医疗3.51万元,同比增加0.1万元,增长2.93 %,增长原因是增人增资。

8.公务员医疗补助0.18万元,同比减少0.03万元,下降14.29%,下降原因是本局机关工作人员交流到其他部门。

9.一般行政管理事务(扶贫)6.53万元,同比增加1.57万元,增长31.65%,增长原因是增加扶贫工作队员驻村补贴。

10.住房公积金13.86万元,同比减少0.4万元,下降2.81%,下降原因是本局事业单位工作人员交流到其他部门。     。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出预算 201.31万元,按经济分类科目划分,具体支出如下:

1.工资福利支出预算180.9万元,同比下降18.23万元,下降9.15%,下降原因主要是住房公积金等缴费基数提高。

2.商品和服务支出预算20.26万元,同比下降1.36万元,下降6.29%。该项主要是按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。

3.对个人和家庭的补助0.15万元,该项主要是遗属生活补助经费支出。

四、一般公共预算 “三公”经费情况说明

(一)全口径“三公”经费支出预算情况

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.19万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.19万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。资金来源主要是一般公共预算安排0.19万元、政府性基金安排0万元、纳入财政专户管理的收入安排的资金安排0万元、未纳入财政专户管理的收入安排的资金安排0万元。

(二)一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2019年一般公共预算“三公”经费支出预算共0.19万元,同比预算减少0.5万元,同比下降72.46%。其中:

1.因公出国(境)经费预算0万元,同比预算持平。

2公务接待费0.19万元,同比预算减少0.5万元,同比下降72.46%,减少的原因主要是我局继续深入贯彻落实中央八项规定,减少公务接待支出。该项经费主要用于上级部门监督、检查和指导工作,上下级和部门之间的协调沟通、对接等工作产生的接待费用。

3.公务用车购置费0万元,同比预算持平。

4.公务用车运行维护费0万元,同比预算增加 0万元,同比预算持平。

五、政府性基金预算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算。

六、收支预算情况说明

2019年部门收入总预算252.72万元,同比增加4.3万元,增长1.73%。收入预算增加的主要原因:一是提高工资;二是提高基本养老保险缴费基数。

2019年部门支出总预算252.72万元,同比增加4.3万元,增长1.73%。支出增长的主要原因是是提高工资,提高基本养老保险缴费基数。

七、收入预算情况说明

2019年部门收入总预算252.72万元,其中:

1.一般公共预算拨款201.31万元,同比减少47.11万元,下降18.96%,减少的主要原因是本局机关事业单位工作人员交流到其他部门。

2.纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

3.未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

八、支出预算情况说明

2019年部门支出总预算252.72万元,其中:基本支出201.31万元,占支出总预算的79.66%,同比增加2.18万元,增长1.09%;项目支出51.41万元,占支出总预算的20.34%,同比增加2.12万元,增长4.3 %。支出增长的主要原因是提高工资,提高基本养老保险缴费基数。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2019年本单位及下属单位共有1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位,机关运行经费财政拨款预算68.67万元,同比预算减少 4.44万元,下降6.07%,减少的主要是因为本局机关工作人员交流到其他部门,减少部门预算。

另外,本部门下属共有1个事业单位,事业单位运行经费财政拨款预算91.66万元,同比预算减少2.73万元,下降2.89%,减少的主要是因为事业单位工作人员交流到其他部门,减少部门预算。

(二)政府采购预算情况说明

2019年政府采购预算10.5万元,同比增加6万元,增长133.33%,增加的主要原因主要是人员增加、部分资产折旧。其中,货物项目采购预算8.5万元,占政府采购预算的80.95%;服务项目采购预算2万元,占政府采购预算的19.05%。

(三)政府购买服务情况

2019年纳入政府购买服务预算管理的项目0个,涉及金额    0万元。

(四)国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,我局资产账面价值共计97.03万元,其中:固定资产账面价值23.84万元,占总资产价值的24.57%,具体包括通用设备、专用设备、办公家具等;无形资产账面价值    0万元,占总资产价值的0 %。

本部门共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆;无单位价值200万元以上大型设备。

(五)重点项目绩效目标情况说明

2019年纳入预算绩效目标管理的项目3个,涉及金额14.3万元,其中:一般公共预算支出14.3万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下:

1.项目名称:业务工作经费,预算金额7.3万元,资金来源:一般公共预算拨款;

2. 项目名称:战略规划与实施工作项目,预算金额5万元,资金来源:一般公共预算拨款;

3. 项目名称:招标投标工作项目,预算金额2万元,资金来源:一般公共预算拨款。

 

第四部分:专业名词解释

1.一般公共预算拨款:是指贵港市财政部门当年拨付的预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财 政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

9.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.“三公”经费:是指财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

附件:贵港市港北区发展和改革局2019年部门预算公开报表

     

 


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贵港市港北区发展和改革局2019年部门预算公开报表.xls

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