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贵港市港北区文学艺术界联合会2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明

2017-03-08 10:28     来源:港北区文联
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贵港市港北区文学艺术界联合会2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明

目 录:

第一部分:部门概况

一、基本情况(主要是工作职责)

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分: 2017年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出预算表

表三:一般公共预算财政拨款基本支出预算表

表四:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算表

表五:政府性基金预算拨款支出预算表

表六:部门收支预算总表

表七:部门收入预算总表

表八:部门支出预算总表

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况。

二、2017年部门财政拨款支出预算情况。

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况。

四、其他事项情况说明。

 

 

 

 

第一部分:部门概况

(一)基本情况

1.指导思想。贯彻落实党的十八大、十八届五中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神,大力弘扬社会主义核心价值观,坚持“百花齐放,百家争鸣”的工作方针,紧紧围绕区委区政府的决策部署,全力打好文化大发展大繁荣攻坚战,致力打造“美丽港北”文化平拍,全面展示我区文艺发展水平,进一步扩大我区文艺影响,为实现“中国梦”和建设“美丽幸福港北”作出应有贡献。

2.主要依据。根据《中华人民共和国预算法》、《广西壮族自治区预算监督条例》、财政部关于执行《2017年政府收支分类科目》和《港北区2017年部门预算编制指南》等有关规定,编制2017年度预算。

3.基本原则。(1)加强财务管理,坚持财务监督,管好用好每笔国家的资金;(2)按照量入为出,勤俭节约的原则,根据预算和全年各协会的工作任务所需经费,合理安排全年各项支出,不留缺口;(3)坚持保障重点,兼顾一般的原则。优先支持文艺事业发展的关键环节和重点领域,按照工作任务的需要安排好2017年各项经费的使用。

4.主要职责 (1)执行党的文艺方针、政策,开展对区级文艺团体和文艺家协会的联络服务指导工作,听取和反映文艺界的情况和意见,充分发挥桥梁和纽带作用;(2)负责审批、指导、管理全区文艺团体和文艺协会的工作;(3)组织召开港北区文联代表大会;(4)制定并组织实施大型文艺活动和创作规划;(5)培养文艺人才,创作文艺精品,繁荣我区文艺事业;(6)维护文艺作者的合法权益;(7)开展对外文化交流;完成区委、区人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况

港北区文联于2013年3月经区委同意批准设置机构,并于2014年7月,召开港北区文学艺术界联合会第一次代表大会,会议选举产生港北区文联第一届委员会委员、常委、主席、副主席、秘书长,文联工作逐步走上正轨。2015年4月,区机构编制委员会下发港北编[2015]14号文,同意从港北区新闻中心划转6名编制到我会,同时增加我会财政全额拨款事业编制1名。调整后,我会财政全额拨款事业编制为10名。

文联下设有7个文艺协会,分别为:作家、美术家、书法家、摄影家、音乐家、舞蹈家、民间文艺家协会。区文联的主要工作职责是:执行党的文艺方针、政策,开展对区级文艺团体和文艺家协会的联络服务指导工作,听取和反映文艺界的情况和意见,充分发挥桥梁和纽带作用;负责审批、指导、管理全区文艺团体和文艺协会的工作;组织召开港北区文联代表大会;制定并组织实施大型文艺活动和创作规划;培养文艺人才,创作文艺精品,繁荣我区文艺事业;维护文艺作者的合法权益;开展对外文化交流;完成区委、区人民政府交办的其他事项。

(三)人员构成情况

我单位属财政全额拨款事业单位,现有编制10名,实有在编人数10名。

第二部分:2017年部门预算报表(详见附件)

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2017年收入预算102.41万元,均为公共财政预算拨款,同比增加 35.38 万元,增长 52.8 %;

收入增加的原因:

2017年项目支出增加出版两本文学艺术刊物经费共24万元。

(二)支出预算说明。

2017年支出总预算 102.41万元,基本支出 64.87 万元,占支出总预算 63.3 %,同比增加11.03万元,增长 20.5 %;项目支出37.54万元,占支出总预算36.7 %,同比增加 24.35 万元,增长184.6 %。

按支出功能分类科目划分,共分为五类,其中:

(1)一般公共管理与服务类科目支出预算79.07万元;占支出总预算的 77.2 %,同比增加38.01万元,增长 92.57 %;

(2)文化体育与传媒类科目预算 5.06 万元;占支出总预算的 4.9 %; 同比减少 13.96 万元,减少 73.4 %;

(3)社会保障和就业类科目支出预算11.21万元;占支出中预算的10.9 %,同比增加11.21万元;

(4)医疗卫生与计划生育支出类科目预算2.09 万元;占支出总预算的2 %,同比增加 0.07万元,增长 3.3 %;

(5)住房保障支出类科目支出预算4.98万元;占支出总预算的4.9 %,同比增加 0.05 万元,增长 1 %。

按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算。

基本支出预算64.87 万元,占支出总预算63.3 %,同比增加11.03万元,增长20.5 %。其中:

工资福利支出预算54.83万元,占基本支出预算 84.5 %,同比增加11.33万元,增长 26.1 %;

商品和服务支出预算5.06万元,占基本支出预算 7.8 %,同比减少 0.35 万元,减少 6.5 %;

对个人和家庭的补助支出预算 4.98万元,占基本支出预算 7.6 %,同比增加 0.05 万元,增长1 %。

2.项目支出预算。

项目支出预算37.54万元,占支出总预算36.7%,同比增加 24.35万元,增长 184.6 %;

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

2017年一般公共预算拨款支出102.41万元,其中:基本支出64.87万元,项目支出37.54万元。具体支出预算如下:

事业运行79.07万元,其中基本支出预算41.53万元,项目支出预算37.54万元。基本支出主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和绩效工资等安排的人员经费支出;项目支出主要用于出版发行文艺学术刊物、组织开展艺术创作及文化知识培训讲座;组织推荐优秀作品参加市级以上美术、书法、摄影精品评选及展览;开展文艺志愿服务活动深入基层活动;选送组织参加上级文联举办的文艺大赛活动;开展免费送春联等惠民公益活动;文联基地建设及活动经费等等。

群众文化支出5.06万元。全部是基本支出预算。主要用于按自治区统一规定的开支标准安排的公务费、其他交通费、工会经费费等日常公用经费支出。

事业单位医疗2.09万元, 全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定,按事业单位在职干部工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

住房公积金4.98万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为本单位干部计缴的住房公积金。

机关事业单位基本养老保险缴费支出7.89万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为本单位干部计缴的基本养老保险。

机关事业单位职业年金缴费支出3.32万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为本单位干部计缴的职业年金。

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.04万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.04万元,公务车购置及运行费支出预算0万元。

(二)2017年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。

2017年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算0.04万元,与上年持平。

1.因公出国(境)经费2017年预算0万元,与上年持平。

2.公务接待费2017年预算0.04万元,与上年持平,主要是安排接待上级有关领导来我区加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务车购置及运行费2017年预算0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元,与上年持平。根据港北区公务用车改革,不安排公务用车预算。

四、其他事项情况说明

(一) 机关运行经费预算情况说明。

2017年本部门机关运行经费预算5.06万元,主要用于为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、工会经费及其他交通费。比2016年减少13.54万元,下降72.80%。主要2016年初编制部门预算时未将公车改革发放的交通补助编入预算,而2017年预算已将全年行政单位的交通补助编入预算,导致机关运行经费的其他交通费增加;同时单位责任、节约意识不断加强,公务接待从简,其他商品和支出减少,导致行政运行经费进一步降低。)

(二)政府采购预算情况说明。

2017年未编制政府采购预算。

(三)国有资产的总体情况

根据我区公务用车制度改革方案相关规定,本部门无核定公务用车。

(四)项目预算绩效说明

按照区绩效办文件的要求,部门预算绩效管理列入区直单位绩效考评共性指标。纳入本部门预算绩效评价项目为我单位2017年预算项目中资金量排名前三位的3个项目以及部门预算整体支出(不含二层机构)。

 

使用的资金。

(五)名词解释

1.一般公共预算拨款:是指本级财政当年拨付的预算资金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、 罚没收入安排的资金、 国有资本经营收入安排的资金、 国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取 得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财 政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

9.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.“三公”经费:是指财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


文件下载:

贵港市港北区文学艺术界联合会2017年部门预算公开表.xls

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