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2018年港北区财政预算调整方案(草案)的报告

2018-12-17 16:24     来源:港北区财政局
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主任、各位副主任、各位委员:

受港北区人民政府委托,我向本次会议作2018年港北区财政预算调整方案(草案)的报告,请予以审查和批准。

根据修正后的《中华人民共和国预算法》第七章“预算调整”有关规定和市财政局下达港北区2018年新增政府债券资金等情况,现对2018年港北区财政预算进行调整,具体内容如下:

一、收入预算调整方案

增加一般公共预算总收入15125万元,比年初预算179152万元增长8.4%。具体构成如下:

(一)增加区本级一般公共预算收入6574万元。

根据《贵港市人民政府办公室关于重新明确2018年度全市财政收入预期目标的通知》,市级重新下达港北区2018年财政收入预期目标216000万元,比年初预算196400万元增加19600万元,增长10.0%,预计我区一般公共预算收入82109万元,比年初预算增加6574万元,增长8.7%,其中:税收收入增加7234万元,非税收入减少660万元。

(二)增加一般性转移支付补助813万元。

根据市财政局《关于提前下达2018年部分一般性转移支付资金的通知》(贵财预[2017]97号)、《关于下达2018年县级财力保障机制奖补资金的通知》(贵财预[2018]80号)文件,市级下达港北区2018年县级财力保障机制奖补资金26723万元,比年初预算增加813万元。

(三)增加地方政府债券收入2397万元。

根据贵港市财政局《关于下达2018年新增政府债券额度的通知》 (贵财预〔2018〕70号)文件,市级下达港北区2018年新增政府一般债券资金2397万元,年初预算无此项安排。

(四)调入资金5341万元。

根据贵港市财政局《关于下达国有土地使用权出让收入分成资金的通知》(贵财追〔2018〕155号)文件,市级下达我区2018年土地出让收益898万元,调入一般公共预算统筹安排;根据《关于贯彻落实国务院办公厅进一步做好盘活财政存量资金工作意见有关事项的通知》(桂财预〔2015〕21号)及《关于加强和完善预算执行管理工作的通知》(贵政发〔2016〕8号)文件,清理收回政府性基金结转结余资金4443万元,调入总预算统筹安排。

二、支出预算调整方案

增加一般公共预算总支出15125万元,比年初预算179152万元增长8.4%。具体构成如下:

(一)增加一般公共预算支出13125万元。

1.根据贵港市财政局《关于下达2018年新增政府债券额度的通知》(贵财预〔2018〕70号)文件精神,市级下达港北区2018年新增政府债券2397万元,相应增加2018年支出2397万元。按照新增债券优先安排用于重大公益性项目的原则,2018年我区新增一般政府债券资金2397万元主要安排:港北区贫困自然村(屯)基础设施建设1414万元,老乡家园-港北区移民安置小区603万元,改善农村人居环境基础设施建设项目380万元。

2.根据自治区人社厅、财政厅《关于将机关事业单位工作人员年终绩效考评奖纳入养老保险缴费基数的通知》 (桂人社发〔2017〕53号)文件,安排养老保险资金9393万元,比年初预算8793万元增加600万元。

3.根据国务院办公厅《关于印发机关事业单位事业年金办法的通知》(国办发[2015]18号),需要清算做实我区机关事业单位退休人员462人单位部分职业年金,需安排职业年金413万元,比年初预算180万元增加233万元。

4.根据上级文件精神,安排统筹提高我区中小学校教师绩效工资总量2508万元。

5.根据我区2017年绩效考评奖励方案,安排2017年绩效考评奖励经费7621万元,比年初预算1234万元增加6387万元。

6.为推进我区创建自治区级全域旅游示范区,增加安排旅游发展专项资金1000万元,年初无此项预算。

(二)增加上解上级支出2000万元。

1.根据贵政发[2005]29号《贵港市人民政府关于重新划分市直与三区财政收入范围的通知》,贵城、港城街道征收的城市维护建设税收入要全部上解市本级,其他乡镇按6%上解市本级。根据1-11月我区城市维护建设费的完成情况及全年预测,预计2018年上解市本级城市维护建设费5700万元,比年初预算4100万元增加1600万元,增长39%。

2.根据1-11月我区耕地占用税的完成情况计全年预测,预计2018年上解市本级耕地占用税4万元,比年初预算1400万元减少1397万元。

3.根据1-11月东湖整治扶持支出情况及全年预测,预计2018年上解市本级东湖整治扶持支出资金2331万元,比年初预算1500万元增加831万元,增长55.4%。

4.其他上解支出1466万元,比年初预算500万元增加966万元。

三、调整后一般公共预算收支平衡

按照上述一般公共预算收支变化情况,调整后,一般公共预算总收入和总支出总额194277万元,分别增加15125万元,增长8.4%。


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6368806731779275098707029.xls

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